| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 452492 | 001-002-0017804 | ₲ 183.000.000 | ₲ 170.556.000 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 452492 | 001-002-0017803 | ₲ 183.000.000 | ₲ 170.556.000 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 452492 | 001-002-0017805 | ₲ 183.000.000 | ₲ 170.556.000 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |