Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 0010010001164 ₲ 45.150.000 ₲ 42.119.203 24-07-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 001-001-0001157 ₲ 45.150.000 ₲ 42.119.203 04-07-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 001-001-0001150 ₲ 45.150.000 ₲ 42.079.799 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 001-001-0001143 ₲ 45.150.000 ₲ 42.079.799 05-05-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 001-001-0001139 ₲ 45.150.000 ₲ 42.079.799 07-04-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 001-001-0001138 ₲ 45.150.000 ₲ 42.079.799 28-02-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 451937 001-001-0001126 ₲ 45.150.000 ₲ 42.079.799 31-01-2025 Ver Detalle del Pago
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