| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 002-001-0004105 | ₲ 1.994.000 | ₲ 1.858.408 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 002-001-0004104 | ₲ 1.994.000 | ₲ 1.858.408 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 002-001-0004103 | ₲ 1.994.000 | ₲ 1.858.408 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 002-001-0004102 | ₲ 1.994.000 | ₲ 1.858.408 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 002-001-0004101 | ₲ 1.994.000 | ₲ 1.858.408 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 451515 | 002-001-0004100 | ₲ 2.239.668 | ₲ 2.087.372 | 06-02-2025 | Ver Detalle del Pago |