| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-001-0000045 | ₲ 600.544.566 | ₲ 560.231.648 | 16-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-001-0000032 | ₲ 399.454.101 | ₲ 372.291.222 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |