| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-001-0000527 | ₲ 292.075.505 | ₲ 272.214.371 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-001-0000526 | ₲ 89.380.000 | ₲ 83.302.161 | 12-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-001-0000517 | ₲ 546.516.674 | ₲ 509.353.540 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 451016 | 001-001-0000516 | ₲ 149.230.673 | ₲ 139.082.987 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |