| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445773 | 001-001-0012577 | ₲ 17.410.000 | ₲ 16.226.120 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445773 | 001-001-0012576 | ₲ 5.265.000 | ₲ 4.906.980 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445773 | 001-001-0012336 | ₲ 20.355.000 | ₲ 18.970.861 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |