| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445773 | 001-002-0000038 | ₲ 5.196.800 | ₲ 4.847.952 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |