Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 445773 001-002-0000038 ₲ 5.196.800 ₲ 4.847.952 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV