| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 442139 | 001-001-0005992 | 17361157 | ₲ 1.760.700 | ₲ 1.704.679 | 11-10-2024 | Ver Detalle del Pago |