Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 441285 001-001-0022734 ₲ 49.428.000 ₲ 46.110.033 15-07-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 441285 001-001-0022734 ₲ 30.000.000 ₲ 27.986.182 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 441285 001-001-0022733 ₲ 20.460.000 ₲ 19.068.720 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
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