| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441285 | 001-001-0022734 | ₲ 49.428.000 | ₲ 46.110.033 | 15-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441285 | 001-001-0022734 | ₲ 30.000.000 | ₲ 27.986.182 | 10-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441285 | 001-001-0022733 | ₲ 20.460.000 | ₲ 19.068.720 | 07-10-2024 | Ver Detalle del Pago |