| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450684 | 001-001-0008252 | ₲ 73.950.000 | ₲ 68.985.938 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450684 | 001-001-0007838 | ₲ 82.824.000 | ₲ 77.264.251 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450684 | 001-001-0006861 | ₲ 140.592.000 | ₲ 131.031.745 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450684 | 001-001-0006540 | ₲ 63.162.000 | ₲ 58.866.983 | 10-12-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 450684 | 001-001-0006198 | ₲ 136.242.000 | ₲ 126.977.544 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago |