| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441933 | 001-001-0000514 | ₲ 39.333.982 | ₲ 36.659.271 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441933 | 001-001-0000505 | ₲ 112.873.910 | ₲ 105.198.484 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |