| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 450215 | 001-001-0002327 | ₲ 30.123.500 | ₲ 28.075.102 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago |