| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 445459 | 001-001-0001637 | ₲ 11.634.416 | ₲ 10.853.429 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |