| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0002183 | ₲ 1.088.934 | ₲ 1.054.286 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 442868 | 001-001-0002181 | ₲ 8.771.499 | ₲ 8.175.035 | 12-09-2024 | Ver Detalle del Pago |