| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 441519 | 001-002-0014633 | ₲ 14.571.000 | ₲ 13.580.172 | 08-08-2024 | Ver Detalle del Pago |