| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 197192 | 001-001-0006945 | ₲ 69.862.500 | ₲ 69.862.500 | 09-09-2010 | Ver Detalle del Pago |