| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0000873 | ₲ 342.550 | ₲ 342.550 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0000872 | ₲ 1.285.550 | ₲ 1.285.550 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0000871 | ₲ 364.000 | ₲ 364.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0000870 | ₲ 6.004.000 | ₲ 6.004.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195909 | 001-001-0000868 | ₲ 2.825.000 | ₲ 2.825.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |