| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195422 | 001-001-0000409 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195422 | 001-001-0000411 | ₲ 12.150.000 | ₲ 12.150.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195422 | 001-001-0000410 | ₲ 5.860.000 | ₲ 5.860.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago |