| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195263 | 001-004-0115971 | ₲ 790.000 | ₲ 790.000 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195263 | 001-004-0112065 | ₲ 3.160.000 | ₲ 3.160.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195263 | 001-004-0010757 | ₲ 6.750.000 | ₲ 6.750.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195263 | 001-004-0110019 | ₲ 3.160.000 | ₲ 3.160.000 | 25-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195263 | 001-004-0102835 | ₲ 2.370.000 | ₲ 2.370.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195263 | 001-004-0102831 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.250.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |