| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195251 | 001-001-0041693 | ₲ 21.000.000 | ₲ 21.000.000 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195251 | 001-001-0041657 | ₲ 13.675.000 | ₲ 13.675.000 | 17-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195251 | 001-001-0041656 | ₲ 4.375.000 | ₲ 4.375.000 | 07-09-2010 | Ver Detalle del Pago |