| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001357 | ₲ 53.990.000 | ₲ 53.990.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001296 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.600.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001269 | ₲ 3.030.000 | ₲ 3.030.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001256 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.400.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001251 | ₲ 560.000 | ₲ 560.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001245 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194315 | 001-001-0001244 | ₲ 300.000 | ₲ 300.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |