| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0000115 | ₲ 20.435.918 | ₲ 20.435.918 | 19-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0000114 | ₲ 3.344.963 | ₲ 3.344.963 | 19-01-2011 | Ver Detalle del Pago |