| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0110249 | ₲ 1.160.000 | ₲ 1.160.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0095862 | ₲ 2.663.000 | ₲ 2.663.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0095860 | ₲ 2.175.000 | ₲ 2.175.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0095851 | ₲ 990.000 | ₲ 990.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0092982 | ₲ 683.000 | ₲ 683.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0092962 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.980.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago |