| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0010215 | ₲ 6.930.000 | ₲ 6.930.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0010171 | ₲ 990.000 | ₲ 990.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0010163 | ₲ 990.000 | ₲ 990.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0010083 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.980.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-004-0094116 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.980.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0010157 | ₲ 2.040.000 | ₲ 2.040.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194174 | 001-001-0010156 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.960.000 | 01-11-2010 | Ver Detalle del Pago |