| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194034 | 001-004-0100126 | ₲ 965.000 | ₲ 965.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194034 | 001-004-0094120 | ₲ 2.365.008 | ₲ 2.365.008 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194034 | 001-004-0094119 | ₲ 2.610.000 | ₲ 2.610.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194034 | 001-004-0094116 | ₲ 4.850.004 | ₲ 4.850.004 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194034 | 001-004-0094115 | ₲ 10.586.004 | ₲ 10.586.004 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |