| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193768 | 001-001-0032248 | ₲ 4.999.950 | ₲ 4.999.950 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193768 | 001-001-0032247 | ₲ 1.390.000 | ₲ 1.390.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago |