| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193225 | 001-001-0013779 | ₲ 1.545.000 | ₲ 1.545.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193225 | 001-001-0013779 | ₲ 5.350.000 | ₲ 5.350.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193225 | 001-001-0013779 | ₲ 19.480.000 | ₲ 19.480.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago |