| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191583 | 001-001-0000672 | ₲ 7.300.000 | ₲ 7.300.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191583 | 001-001-0000671 | ₲ 30.190.000 | ₲ 30.190.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |