| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191562 | 001-001-0006146 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 17-12-2010 | Ver Detalle del Pago |