| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191436 | 001-001-0046652 | ₲ 2.870.000 | ₲ 2.870.000 | 14-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191436 | 001-001-0046652 | ₲ 20.308.000 | ₲ 20.308.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191436 | 001-001-0046652 | ₲ 89.845.000 | ₲ 89.845.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191436 | 001-001-0046652 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.500.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191436 | 001-001-0046652 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago |