| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191424 | 001-001-0092897 | ₲ 4.695.960 | ₲ 4.695.960 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191424 | 001-001-0077745 | ₲ 6.380.640 | ₲ 6.380.640 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |