| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191411 | 001-001-0000307 | ₲ 9.440.000 | ₲ 9.440.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191411 | 001-001-0000307 | ₲ 1.975.000 | ₲ 1.975.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191411 | 001-001-0000306 | ₲ 3.025.000 | ₲ 3.025.000 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191411 | 001-001-0000303 | ₲ 10.560.000 | ₲ 10.560.000 | 05-08-2010 | Ver Detalle del Pago |