| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0242106 | ₲ 587.200 | ₲ 587.200 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0242105 | ₲ 501.500 | ₲ 501.500 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0242102 | ₲ 702.000 | ₲ 702.000 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0239950 | ₲ 1.765.800 | ₲ 1.765.800 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0239949 | ₲ 7.914.930 | ₲ 7.914.930 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0237735 | ₲ 2.545.000 | ₲ 2.545.000 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191282 | 001-001-0237733 | ₲ 5.305.000 | ₲ 5.305.000 | 28-09-2010 | Ver Detalle del Pago |