| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190936 | 003-001-0008045 | ₲ 1.839.250 | ₲ 1.839.250 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190936 | 003-001-0007974 | ₲ 1.635.000 | ₲ 1.635.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190936 | 001-002-0008010 | ₲ 1.165.750 | ₲ 1.165.750 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190936 | 003-001-0007660 | ₲ 2.499.000 | ₲ 2.499.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190936 | 003-001-0006961 | ₲ 1.006.000 | ₲ 1.006.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago |