| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0001458 | ₲ 1.233.580 | ₲ 1.233.580 | 17-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-001-0001457 | ₲ 1.142.100 | ₲ 1.142.100 | 17-08-2010 | Ver Detalle del Pago |