| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190288 | 001-001-0015923 | ₲ 6.453.666 | ₲ 6.453.666 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190288 | 001-001-0015257 | ₲ 2.046.330 | ₲ 2.046.330 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago |