| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000052 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000058 | ₲ 9.350.000 | ₲ 9.350.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000057 | ₲ 9.050.000 | ₲ 9.050.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000056 | ₲ 2.850.000 | ₲ 2.850.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000055 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.950.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000054 | ₲ 2.950.000 | ₲ 2.950.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190105 | 001-001-0000053 | ₲ 450.000 | ₲ 450.000 | 06-12-2010 | Ver Detalle del Pago |