| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189574 | 001-002-0002333 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.440.000 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |