| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189272 | 002-001-0073835 | ₲ 16.497.700 | ₲ 16.497.700 | 20-08-2010 | Ver Detalle del Pago |