| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 1025/313 | ₲ 12.563.250 | ₲ 12.563.250 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 002-001-0093463 | ₲ 1.281.150 | ₲ 1.281.150 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 002-001-0093462 | ₲ 4.706.700 | ₲ 4.706.700 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 002-001-0093461 | ₲ 142.600 | ₲ 142.600 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |