| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0003323 | ₲ 2.195.300 | ₲ 2.195.300 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0003322 | ₲ 364.150 | ₲ 364.150 | 18-11-2010 | Ver Detalle del Pago |