| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 001-001-0064124 | ₲ 4.407.500 | ₲ 4.407.500 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188594 | 001-001-0064123 | ₲ 8.401.000 | ₲ 8.401.000 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago |