| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188590 | 762/311 | ₲ 6.000.000 | ₲ 6.000.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188590 | 001-001-0000186 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188590 | 001-001-0000184 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago |