| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 000-001-0001423 | ₲ 9.993.225 | ₲ 9.993.225 | 07-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0001422 | ₲ 709.900 | ₲ 709.900 | 04-06-2010 | Ver Detalle del Pago |