| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188377 | 001-001-0000820 | ₲ 23.757.745 | ₲ 23.757.745 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188377 | 001-001-0000819 | ₲ 10.442.249 | ₲ 10.442.249 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188377 | 001-001-0000775 | ₲ 7.072.888 | ₲ 7.072.888 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188377 | 001-001-0000774 | ₲ 9.609.242 | ₲ 9.609.242 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188377 | 001-001-0000772 | ₲ 9.090.682 | ₲ 9.090.682 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188377 | 001-001-0000770 | ₲ 14.798.849 | ₲ 14.798.849 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago |