| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188111 | 001-001-0000369 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.200.000 | 08-06-2010 | Ver Detalle del Pago |