| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 187984 | 001-001-0000177 | ₲ 10.564.800 | ₲ 10.564.800 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 187984 | 001-001-0000176 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 08-09-2010 | Ver Detalle del Pago |