| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0249339 | ₲ 52.500.000 | ₲ 52.500.000 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0245830 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 30-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0242742 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0239745 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0007038 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 12-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0232643 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 08-07-2010 | Ver Detalle del Pago |