| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000503 | ₲ 4.236.000 | ₲ 4.236.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0004890 | ₲ 1.077.500 | ₲ 1.077.500 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0004886 | ₲ 705.400 | ₲ 705.400 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0004400 | ₲ 470.250 | ₲ 470.250 | 12-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0004359 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago |