| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0088420 | ₲ 72.000 | ₲ 72.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 010-001-0014524 | ₲ 492.000 | ₲ 492.000 | 16-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 010-001-0013798 | ₲ 1.320.000 | ₲ 1.320.000 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0076490 | ₲ 300.000 | ₲ 300.000 | 02-11-2010 | Ver Detalle del Pago |